信用联社稽核审计部工作总结

文档名称：信用联社稽核审计部工作总结

文档格式：doc

重要空白凭证管理的疏漏是农村信用社案件发生的源头，从源头上堵塞重要空白凭证管理上的漏洞是稽核工作的重要组成部分，也是一项长期工作。今年以来，我们建立了重要空白凭证管理监控体系，对重要空白凭证的购入、领用、使用、结存进行全程监控，将重要空白凭证的管理控制到每个网点，每个柜员，每一份凭证。柜员每天对已使用的重要空白凭证进行销号登记，柜员间实行交叉复核；主办会计实...

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